目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格小学毕业生。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、党务与行政中心、课程与质量中心、研究与发展中心、保障与服务中心、 会计室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市武进区鸣凰中心小学2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2017年度主要工作完成情况

（一）、重规范，促提高，进一步完善学校管理

规范是保障，是工作提高的基础。没有学校管理的规范，就不可能有学校各项工作的提升。

1.要推进现代学校制度建设，建立完善民主决策、民主治理和民主监督机制，形成以民主、法制为基础的现代学校内部治理结构。积极参与常州市依法治校示范校评审工作，完善教代会、家委会制度，充分发挥广大教职员工、学生家长和社区代表的作用，加快推进现代学校制度建设。继续推进校务公开制度，在财务、基建、收费等重点领域公开透明。进一步做好档案和台账工作。

2.积极尝试年级组管理模式。根据学校工作安排，要整合条线与年级组之间的力量，积极探索，科学合理部署，有序开展各项工作。在组织开展时注重引领、注重指导、注重反馈、注重评价，确保管理工作有计划、有组织、有保障、有质量的开展，努力营造务实、开放、民主的教育生态，打造团结奋进、和谐发展的团队文化。

3.“用心教育 奠基终身”是鸣小的办学理念，也是对师生的行为要求；“用心做好每件事”是鸣小的校训，更是对鸣小师生的行为指引。我们要把“用心”作为学校文化主线连接各个亮点特色，重点进行学校用心文化特色建设，不断丰富学校文化内涵，不断提升学校文化品质。弘扬“用心做好每件事”校训，加强核心价值观教育，抓住基础，注重过程，创新活动方式，丰富活动内容，潜移默化，以文化人、以文聚力、立德树人。学校文化要以班级文化建设为抓手和切入点。

（二）、抓关键、求内涵，进一步优化师生队伍  

与提升质量相关的元素很多，我们认为，教师是最关键的因素，以教师的最优化可达成学生、学校的最优化。

1.立师德，强师能，打造高素质教师队伍

百善孝为先，百行德为首。首先把师德师风建设放在突出位置，以师德教育为核心，开展师德教育活动，争做受学生爱戴、让人民满意的教师。我们全体教师要崇尚知识、崇尚奉献、崇尚事业，要有职业自豪感，要形成我们自身的人格魅力。教学中要尊重学生人格，不歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生，维护学生的合法权益；不向学生推荐任何教辅资料；不搞有偿家教。继续开展“道德讲堂”、“优秀班主任”、“师德标兵”等师德主题教育；结合“168”等活动，鼓励教师积极参与各类志愿服务活动，做有爱心富有奉献精神的学生的良师益友，不断扎实推进师德教育。要求全体教师严格执行学校各项规章制度，严肃工作纪律，提高工作效率，注重教师师表形象。

2.抓养成，重活动，为好习惯养成助力               

坚持立德树人、育人为本、德育为先，突出社会主义核心价值体系“富强、民主、文明、和谐”、“自由、平等、公正、法制”、“爱国、敬业、诚信、友善”三个层面的教育。在抓好常规德育工作的同时，要积极实施《武进区中小学德育考核评估细则》，注重班级文化建设、注重师生关系建设，注重好习惯养成突显学校德育工作的实效和品位。

（三）、抓课堂，要质量，进一步提高教学水平

1、重视课堂常规管理

全面落实课程计划，严格控制学生在校时间，不体罚和变相体罚学生。严格按课表、教学进度和备课内容上课，提前候课，准时下课。教导处组织人员定期和不定期巡课，确保不折不扣地落实课程计划。对巡课中发现的问题及时处理，并做好记录，作为考核的依据。加强随堂听课的力度，注重课后交流反馈。跟踪学生掌握情况，促进课堂教学改进。

2.学科质量常抓不懈

学校定期对各年级、各学科进行教学质量调研，同时落实好质量分析。对薄弱学科、薄弱年级、薄弱班级进行跟踪调研，强化薄弱学科的教学研究。语文、数学、英语和小学科每一次调研时，都要参照常州市学业水平检测和武进区学科调研的题型，并落实到平时的教学与辅导中。

及早抓好毕业年级管理工作，认真制定毕业年级工作计划，抓好毕业班的辅优转差工作，确保及格率和优秀率，努力降低低分率。

3.做好赛事提质工作。认真做好上级组织的学生各项竞赛的管理工作，抓实抓细，有所创新和突破。指导教师要及早准备，科学指导，发扬奉献精神，敢于拼搏，出精品、争一流；同时积极用好学生习作，争取向各类报刊、杂志多投稿、多发表，为校争光。

4.加强校本课程开发。突出大课改理念，加强课程校本化研究，努力开发适合课堂、适合教师、适合学生的课程资源；以行政推动的方式，建设由课程教学制度、课程体系、课程资源库、课程管理平台等一系列组成的课程架构；浓郁学校课程建设的良好氛围，着力理顺课程开发、实施、评价与提高教育教学质量的关系，强化课程实施的实际效果，体现课程建设校本化的价值追求。认真总结学校特色建设工作，进一步设计学校三年主动发展规划方案，推进学校特色品牌发展，提升特色教育层次，以特色求发展，最终促进学校核心竞争力的提升，打造区内外广泛认同的特色教育品牌。

（四）、转观念、讲规范，进一步增强服务意识

1.安全意识要牢固。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作思路，以平安校园建设为抓手，进一步健全学校安全责任体系，严格落实校园门禁管理、校舍安全、消防安全、食品安全、车辆交通安全和应急管理等各项安全措施，大力开展宣传教育、安全保卫、应急演练、综合治理、专项检查和隐患整治等工作，发挥全区学校安全联席会议的作用，加强校园警务室建设，大力开展学校及周边安全综合治理，确保师生安全，维护学校的安全稳定。

2.服务意识要强化。后勤人员要努力学习党的方针政策，学习财务工作有关法规、法令，坚持正确的政治方向，坚持为学校教学、为师生服务的宗旨，树立“勤、快”思想，继续强化服务意识，服务于教育，服务于师生，有效地管理校园设施；对已有的教学设施和设备加强维护和保管，并实现长效管理，提高管理水平；工勤人员应服从学校的分配，服从需要，尽职尽责做好本职工作，为教育、教学第一线服务，保质保量地完成突击性任务。

3.规范意识要突出。根据区教育局有关文件的精神，健全学校财务管理体制，规范管理，严格财务管理制度，执行财务审批制度；财会人员要当好学校领导的参谋，帐目做到日清月结，做到账物相符，收支平衡，开支合理。进一步落实勤俭办学举措，规范打印、物品领用、维修、用水用电、采购等管理措施，后勤人员要定期检查，做到节约开支。

（五）、齐参与、多活动，进一步发挥群团职能

1.加强党建工作。开展深入学习实践科学发展观活动和创先争优活动，加强党员活动阵地规范建设，建立和完善政治学习，民主生活会，党员发展等制度，抓好学校行风政风建设，做好政风行风评议工作。

2.工会要在维护教职工合法权益的同时，积极引导全体教职工投身学校的教育、教学工作，积极组织教师认真参加上级有关的教职工比赛活动，感受到工作是辛苦的，心态是愉快的，同伴是和睦的，团队是和谐的，管理是严格的，氛围是温馨的。　

3.增强档案意识，各处室及时整理上交档案，档案室要及时做好学校档案的收集、登记、编制工作，加强学校档案的管理，充分发挥档案的服务作用。

4.加强信息的宣传交流工作，明确任务，进一步加大对外宣传力度，利用各类媒体多宣传，不断提升学校影响力。

第二部分  武进区鸣凰中心小学部门2017年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鸣凰小学2017年度收入、支出总计  2227.32  万元，与上年相比收、支总计各增加 345.9 万元，增长 18.38 %。主要原因是人员支出增加、生均公用经费增长和学生数的增长。其中：

（一）收入总计  2227.32  万元。包括：

1．财政拨款收入 2201.37 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加399.15 万元，增长 22.14  %。主要原因是人员支出增加、生均公用经费增长和学生数的增长。

2．事业收入 25.95 万元，为学校开展添置设备业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 53.25 万元，减少 67.23 %。主要原因是新校舍改扩建设备分三年添加，与去年相比今年减少了。

（二）支出总计 2227.32 万元。包括：

1．教育支出2226.51万元，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。与上年相比增加372.11万元，增长20.06%。主要原因是人员支出增加、生均公用经费增长和学生数的增长。

2．其他支出0.80万元。主要用于学校运动场地对社会开放管理费。

二、收入决算情况说明

鸣凰小学本年收入合计 2227.32 万元，其中：财政拨款收入2201.37 万元，占 98.83%；事业收入25.95 万元，占 1.17 %。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

鸣凰小学本年支出合计 2227.32 万元，其中：基本支出 2092.28  万元，占 93.93  %；项目支出 135.04 万元，占 6.07 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鸣凰小学2017年度财政拨款收、支总决算 2201.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加399.15 万元，增长22.14%。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鸣凰小学2017年财政拨款支出 2201.37 万元，占本年支出合计的 98.83  %。与上年相比，财政拨款支出增加 399.15 万元，增长22.14  %。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。

鸣凰小学2017年度财政拨款支出年初预算为 2201.37 万元，支出决算为 2201.37 万元，完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鸣凰小学2017年度财政拨款基本支出 2092.28 万元，其中：

（一）人员经费  1923.97 万元。主要包括：基本工资335.16万元、津贴补贴0.70万元、社会保障缴费29.91万元、绩效工资538.23万元、其他工资福利支出181.78万元、离休费13.44万元、退休费429.38万元、抚恤金10.25万元、生活补助9.66万元、住房公积金104.14万元、提租补贴217.48万元、购房补贴49.24万元、其他对个人和家庭的补助支出4.58万元。

（二）公用经费 168.31 万元。主要包括：办公费47.05万元、印刷费3.31万元、咨询费0.20万元、水费5.54万元、电费13.20万元、邮电费3万元、物业管理费13.67万元、维修（护）费25.66万元、租赁费4.59万元、培训费10.45万元、公务接待费0.20万元、专用材料费7.10万元、劳务费2.85万元、工会经费11.31万元、其他商品和服务支出20.19万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鸣凰小学2017年一般公共预算财政拨款支出 2200.57 万元，与上年相比增加 399.15 万元，增长 22.15 %。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。

鸣凰2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2200.57   万元，支出决算为 2200.57 万元，完成年初预算的 100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鸣凰小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2092.28  万元，其中：

（一）人员经费  1923.97  万元。主要包括：基本工资335.16万元、津贴补贴0.70万元、社会保障缴费29.91万元、绩效工资538.23万元、其他工资福利支出181.78万元、离休费13.44万元、退休费429.38万元、抚恤金10.25万元、生活补助9.66万元、住房公积金104.14万元、提租补贴217.48万元、购房补贴49.24万元、其他对个人和家庭的补助支出4.58万元。

（二）公用经费 168.31  万元。主要包括：办公费47.05万元、印刷费3.31万元、咨询费0.20万元、水费5.54万元、电费13.20万元、邮电费3万元、物业管理费13.67万元、维修（护）费25.66万元、租赁费4.59万元、培训费10.45万元、公务接待费0.20万元、专用材料费7.10万元、劳务费2.85万元、工会经费11.31万元、其他商品和服务支出20.19万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

鸣凰小学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的 0   %；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 7.40  %。国内公务接待支出 0.2  万元，完成预算的 7.40 %，比上年决算减少0.1 万元，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  5 批次， 51  人次。主要用于接待对外教研活动人员。

鸣凰小学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.31 万元，完成预算的  92.75  %，比上年决算增加 1.22  万元，2017年度全年组织培训10 个，组织培训 790 人次。主要为各学科课程培训，本能年度外出培训人次比上年度增加。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

鸣凰小学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算  0.8 万元，本年支出决算  0.8 万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）学校场地对社会开放的管理费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  0 万元，比2016年增加（减少）  0 万元，增长（降低）  0  %。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额  8.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.68 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0   万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算   0 万元，比2016年增加（减少） 0  万元，增长（降低）  0  %。主要原因是：……。支出决算 0 万元，比2016年增加（减少） 0  万元，增长（降低）  0  %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附4

绩效评价报告提纲

报告摘要

报告正文

前言

一、项目基本情况

项目立项情况

项目实施情况

项目经费来源及使用情况

二、绩效评价及分析

1.评价目的

2.评价工作组织实施

3.评价结果

三、主要经验或业绩

四、存在的主要问题与不足

五、政策建议及举措

2017决算公开报表.xls